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彩票争霸app下载2018年度部门决算
2019-08-26
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彩票争霸app下载2018年度部门决算

   

第一部分 彩票争霸app下载概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 彩票争霸app下载2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区残疾联人联合会2018年度部门决算数据说明 

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有情况说明

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分  彩票争霸app下载概况

一、部门决算单位构成

纳入彩票争霸app下载2018年度部门决算编制范围的单位包括:

(一)彩票争霸app下载(本级)

(二)西藏自治区残疾人康复服务中心

(三)西藏自治区残疾人就业服务中心

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

(1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(2)团结教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发展乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对相关业务进行指导和管理。

(6)对地市残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见,做好领导干部的业务培训。

(7)承担自治区政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(8)指导地(市)、县(市)残疾人联合会的工作,管理各类残疾人社团组织。

(9)开展残疾人事业的对外交流与合作

(10)承办自治区党委、政府和中国残联交办的其他工作。

(二)部门机构设置

根据藏机编发[2010]35号文件彩票争霸app下载设4个内设机构(正处级),即办公室(机关党委、政工人事处)、康复部、教育就业部、组织联络与维权部(宣传文体部)。残联机关所属正科级事业单位2个,即机关后勤服务中心和信息中心。所属两个正县级事业单位,即自治区残疾人康复服务中心和西藏自治区残疾人就业服务中心。核定我会残联机关人员编制总数共计29人(其中行政编制21人、机关事业编制8人)。自治区残疾人服务中心事业编制54人、自治区残疾人就业服务中心事业编制24人。2018年残联机关实有人数27人,自治区残疾人康复服务中心实有人数53人,自治区就业服务中心实有人数23人。

第二部分  彩票争霸app下载2018年度部门决算表

(见附件1—8)

第三部分  彩票争霸app下载2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

彩票争霸app下载2018年度财政拨款收入6674.25万元,上年结转1056.59万元,收入总计7730.84万元,同比上年收入总计5487.82万元,增加2243.02万元,增长40%;2018年本年支出4574.15万元,相比2017年本年支出4411.02万元,同比增加163.13万元,增长3%,下年结转3156.69万元,支出总计7730.84万元。同比上年支出总计5487.82万元,增加2243.02万元,增长40%。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度收入总计7730.84万元,其中一般公共预算拨款6068.73万元、政府性基金预算拨款605.52万元,上年结转资金1056.59万元。同比2017年度一般公共预算拨款增加2045.23万元,增长50%。政府性基金拨款增加165.48万元,增长37.6%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度支出总计7730.84万元。包括:1、社会保障和就业支出4177.33万元,2、农林水支出8.4万元,其他支出(用于残疾人事业的彩票公益金)388.42万元。3.年末结转和结余3156.69万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。同比2017年度,社会保障和就业支出增加322.42万元,增加8%;农林水支出增加0.8万元,增长0.1%;其他支出减少160.09万元,下降29%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

   彩票争霸app下载2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)财政拨款支出决算总体情况

彩票争霸app下载2018年度财政拨款支出4574.15万元,比2017年度增加163.13万元,上涨3.69%,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4177.33万元;农林水支出8.4万元,其他支出,政府性基金预算拨款388.42万元

(二)财政拨款支出决算结构情况

彩票争霸app下载2018年度财政拨款支出4574.15万元,主要用于社会保障和就业支出4177.33万元,占2018年度财政拨款总支出的91%;用于农林水支出8.4万元,占0.2%,用于其他支出388.42万元,占8.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

彩票争霸app下载2018年度财政拨款总支出:4574.15万元,比2017年增加163.13万元,上涨3.69%,主要原因是2018年人员经费、其他残疾人事业支出、其他农业支出预算比上年有所增加。

彩票争霸app下载2018年财政拨款主要用于以下方面:

1.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)4177.33万元。其中:

行政运行(项)920.46万元,主要用于彩票争霸app下载、西藏自治区残疾人康复服务中心、西藏自治区残疾人就业服务中心基本支出。同比上年减少1767.39万元,减少65.75%,主要原因是从2018年决算所列科目规范化,完全依照年初预算科目进行调整,我会所属事业单位残疾人康复服务中心的基本支出列入“残疾人康复科目”,残疾人就业服务中心的基本支出列入“残疾人就业服务科目”,因此行政运行比上年相应减少。

一般行政管理事务(项)28.29万元,主要用于残联机关专项业务经费以及机动经费支出等

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)375.02万元,主要用于缴费残联机关、残疾人康复服务中心,残疾人就业服务中心职工基本养老保险单位所承担缴费部分。同比上年增加118.77万元,增长46%

残疾人康复(项)1352.81万元,主要用于残疾人康复方面的支出。同比上年,支出增加1032.51万元,增长100%。增长原因是我会所属事业单位残疾人康复服务中心的基本支出从去年的“行政运行”科目转列入“残疾人康复”会计科目。

残疾人就业和扶贫(项)777.63万元,主要用于残疾人职业介绍、培训和服务,以及残疾人扶贫等方面的支出。同比上年增加570.44万元,增长100%。增长原因是我会所属事业单位残疾人就业服务中心的基本支出从去年的“行政运行”科目转列入“残疾人就业和扶贫”会计科目。

残疾人体育支出(项)9万元,主要用于开展残疾人体育运动方面的支出。本年主要用于2019年第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会前期筛查费用。

其它残疾人事业支出(项)714.11万元,主要用于残疾人维权、宣传文化、理论研究和基本建设项目等支出。同比上年增加488.66万元,增长216%,增长原因本年存量资金增加残疾人托养服务中心基本建设资金。

2.农林水(类)农业(款)8.4万元。

技术推广(项)8.4万元,主要用于农牧民残疾人培训项目等支出。同比上年增加0.8万元,增长10.5%

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。

2018年本年收入为605.52万元,上年结转687.02万元,2018年决算支出数为388.42万元,本年结转904.12万元。

五、2018年度“三公”经费相关经费预算情况说明

彩票争霸app下载2018年“三公”经费决算表

单位:万元

   项  目

预算数

决算数

     项  目

   决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

152.41

(一)支出合计

56.72

44.92

(一)行政单位

  1.因公出国(境)费

2.01

(二)参照公务员法管理事业单位

152.41

  2.公务用车购置及运行维护费

42.72

(1)公务用车购置费

三、国有资产占用情况

(2)公务用车运行维护费

36.85

42.72

(一)车辆数合计(辆)

14

  3.公务接待费

  1.部级领导干部用车

(1)国内接待费

19.87

0.18

  2.一般公务用车

12

其中:外事接待费

  3.一般执法执勤用车

(2)国(境)外接待费

  4.特种专业技术用车

(二)相关统计数

  5.其他用车

2

  1.因公出国(境)团组数(个)

1

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

  2.因公出国(境)人次数(人)

1

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

  3.公务用车购置数(辆)

  4.公务用车保有量(辆)

14

  5.国内公务接待批次(个)

1

其中:外事接待批次(个)

  6.国内公务接待人次(人)

6

其中:外事接待人次(人)

  7.国(境)外公务接待批次(个)

(1)“三公”经费支出情况:“三公经费”是指本部门通过财政拨款资金安排的因公(境)费、公务购车及运行费和公务接待费。

2018年自治区残疾人联合会“三公”经费预算56.72万元,其中公务接待费19.87万元, 公务用车购置及运行费36.85万元,没有因公出国(境)费预算。2018年度残疾人联合会“三公”经费支出总计44.92万元,比上年减少2.9万元,减少幅度7%。其中残联机关2018年度“三公”经费支出总计26.39万元,主要是公务车运行费用,没有公务用车购置费、接待费及因公出国(境)费用。本年残联机关公务车运行费比上年增加5.99万元,增长29%,主要原因是部分车子老化车辆进行了大修;残疾人康复服务中心2018年“三公”经费为12.7万元,比上年减少5万元,减少39%。主要是公务用车维护四辆车的油料费、维护保养等费用为10.69元;无车辆购置费、无公务接待费。本年财政没有安排因公出国(境)费用,但是实际支出2.01万元,主要是我中心假肢车间管理人员根据中国残联的统一安排赴台湾参加业务培训;残疾人就业服务中心2018年“三公”经费为5.81万元,比上年减少3.92万元,减少40%,其中公务车运行费用为5.65万元,接待费用为0.18万元,接待批次1次,共6人,主要接待兄弟省残联专家来藏进行残疾人就业培训指导座所产生的接待费,无因公出国(境)费用。

(2)会议费支出情况:

2018年度残联机关召开了全区残联工作会议,按照年初会议费预算安排10万元,本次会议费支出4.66万元,严格按照会议管理办法执行。2018年9月份残联召开了西藏自治区残疾人第七次代表大会,本次会议财政追加经费预算45.63万元,实际支出45.63万元,主要用于自治区第七次残疾人代表大会以及组团参加中国残联第七次残疾人代表大会的相关费用。

六、2018年度机关运行情况说明

2018年度机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成,总计152.41万元,其中日常公用经费办公费5.8万元,印刷费2.10万元,手续费:0.94万元,电费:0.91万元,邮电费:7.0万元,物业管理费:1.35万元,差旅费23.45万元,维修(护)费:2.2万元,会议费50.29万元,培训费0.088万元,劳务费:0.12万元,工会经费:9.67万元,公务用车运行维护费:26.39万元,一般行政事务管理:28.29万元。

七、政府采购情况说明

2018年彩票争霸app下载政府采购项目(残疾人辅助器具购置)计划采购金额为413.63万元,其中一般公共预算为53.63万元,政府性基金预算为360万元,实际采购金额为2.63万元。其中:一般公共预算为2.63万元,主要为车辆保险采购。

八、国有资产占有使用情况

2018年资产合计126,05万元,其中流动资产6805.66万元,固定资产5799.33万元,本年固定资增加11.97万元。截止2018年12月31日车辆保有量为14两,其中残联机关8辆、残疾人康复服务中心4辆,残疾人就业服务中心2辆。残联三家单位个申请报废1辆汽车,正在审批阶段2018年度没有做资产调减。

九、预算绩效情况说明

为了全面推进预算绩效管理工作,加强财政支出管理,提高资金使用效益,我会结合具体情况,认真组织开展了2018年度自治区残疾人联合会预算绩效工作。根据绩效评价的要求,我会认真对照自评方案进行研究部署,机关各处室及直属两个事业单位各科室负责人参与,按照自评的要求,对照各项实施项目的内容逐条逐项自评。从整体情况来看,我会严格按照年初预算进行支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,所有项目都详细制定了方案,严格按照方案组织实施,并加强监督。尤其在专项经费支出上,能够做到专款专用,按照项目实施计划的进度进行资金的拨付,无截留挪用等现象。1.项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:2018年度彩票争霸app下载预算绩效目标为通过开展残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育和其他残疾人事业支出的项目安排,使广大的残疾人得到基本的康复、就业服务,回归社会、融入社会,和全国人民一道脱贫攻坚,步入小康社会。绩效指标设定:残联机关:一般行政事务28.29万元、残疾人康复:93万元、残疾人就业和扶贫10万元、残疾人体育:50万元、其他残疾人事业支出:290.54万元、政府性基金390万元;残疾人康复服务中心:残疾人康复:52万元、其他残疾人事业支出:80万元、政府性基金78.6万元;残疾人就业服务中心:残疾人就业和扶贫:163万元、其他残疾人事业支出:8万元。2.绩效目标完成情况分析(1)年初预算安排:2018年度财政拨款一般公共预算项目资金774.83万元,其中残联机关471.83万元、自治区残疾人康复服务中心132万元、自治区残疾人就业服务中心171万元;财政拨款政府性基金468.6万元,其中残联机关390万元,自治区残疾人康复服务中心78.6万元。以上所有资金全部到位。(2)追加资金安排:2018年度财政追加残疾人康复用于自治区残疾人康复服务中心新建项目基本建设资金2000万元、中央专项彩票公益金支持残疾人事业补助资金136.92万元。以上追加资金全部到位。3.项目资金执行情况分析(1)一般公共预算:2018年度彩票争霸app下载(含残联机关、自治区残疾人康复服务中心、自治区残疾人就业服务中心)上年一般公共预算项目资金结转结余资金为159.68万元,本年收入3121.54万元,本年支出1080.49万元,本年结转资金2200.73万元。资金结转原因:一是自治区残疾人康复中心新建项目基本建设资金2000万元,依照自治区建设厅和发改委等相关部门推荐尝试,项目初期阶段采取代建模式,经我会反复与区发改委、住建厅协调、咨询、商议,最终自治区发改委以我区项目代建机制尚未成熟,为保证项目顺利进行,建议要求按照EPC模式进行实施,在2018年年底进行了公开招标。通过为期两个月的勘察、设计、以及建筑施工工期8个月。该项目只能2019年动工,资金形成结转。二是残疾人体育经费41万,主要用于参加2019年全国残运会运动员选拔工作与2019年运动会经费一起用于集训及运动会期间的费用。三是残疾人就业和扶贫30万元,主要是自治区残疾人就业服务中心年初预算项目结余资金。四是残疾人康复129.73万元,为历年残疾人事业发展补助资金政府采购尾款及2018年度采购残疾人辅助器具资金,因辅助器及采购已进行招标、合同签订,供应商供货,待2019年根据合同内容进行支付清算。(2)政府性基金:2018年度彩票争霸app下载(含残联机关、自治区残疾人康复服务中心)上年政府性基金结转结余资金为687.02万元,本年收入605.52万元(其中中央转移支付拨款资金136.92万元),本年支出388.42万元,本年结转资金904.12万元。资金结转原因:一是历年的康复机构训练费440.04万元,因我会康复机构属于财政全额拨款,康复机构资金无法兑现,形成沉淀资金,向财政申请收回。二是22.22万元属于历年政府采购尾款。三是政府采购资金441.83万元是用于采购残疾人辅助器具,覆盖全区层面,以进行需求调查、招标、合同签订,供应商供货,于2019年根据特同内容进行支付。

2018年编制2019年预算时根据财政厅的统一安排委托第三方机构我会对33个预算项目进行绩效目标设定,审核得到1个优秀,其他良的评价。

十、扶贫资金情况说明

2018年度彩票争霸app下载不涉及扶贫项目资金,无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2018年度彩票争霸app下载无地方债务资金。

十二、重点、重大项目信息

2018年度彩票争霸app下载无重点、重大项目事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置,社会福利、残疾人事业、城乡居民最低生活保障、其他城镇社会救济、自然灾害社火救助、红十字事务等。

四、其他支出(彩票公益金安排支出):用于残疾人事业的彩票公益金。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目其他项目支出。

七、残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

八、残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务、以及残疾人扶贫等方面的支出。

九、残疾人体育:反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十、其他残疾人事业支出:反映上述项目以其他用于残疾人事业方面的支出。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公经费”财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险(放心保)费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
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